| BUDGETS 2015 | ||||||
| RHONE-ALPES | AUVERGNE | R/A-AUVERGNE | ||||
| total | par hab. | total | par hab. | total | par hab. | |
| Budget 2015 (K€) | 2 480 000 | 670 000 | 3 150 000 | |||
| Population (Khab.) | 6 500 | 1 392 | 7 892 | |||
| Effectif région | 5 972 | 0,92 | 1 774 | 1,27 | 7 746 | 0,98 |
| RECETTES | K€ | €/hab | K€ | €/hab | K€ | €/hab |
| Fonctionnement | 2 036 000 | 313 | 529 000 | 380 | 2 565 000 | 325 |
| – dont Fiscalité | 1 373 000 | 211 | 316 000 | 227 | 1 689 000 | 214 |
| – dont dotations | 642 000 | 99 | 210 000 | 151 | 852 000 | 108 |
| Investissement | 115 000 | 18 | 75 000 | 54 | 190 000 | 24 |
| – dont dotations | 89 000 | 14 | 59 000 | 42 | 148 000 | 19 |
| DEPENSES | K€ | €/hab | K€ | €/hab | K€ | €/hab |
| Fonctionnement | 1 734 000 | 267 | 417 000 | 300 | 2 151 000 | 273 |
| – dont Personnel | 257 000 | 40 | 74 000 | 53 | 331 000 | 42 |
| – dont Intérêts emprunt | 61 000 | 9 | 24 000 | 17 | 85 000 | 11 |
| Investissement | 657 000 | 101 | 199 000 | 143 | 856 000 | 108 |
| Remboursement capital | 95 000 | 15 | 55 000 | 40 | 150 000 | 19 |
| Autofinancement brut | 302 000 | 46 | 112 000 | 80 | 414 000 | 52 |
| DETTE | K€ | €/hab | K€ | €/hab | K€ | €/hab |
| Nouveaux emprunts | 335 000 | 52 | 66 000 | 47 | 401 000 | 51 |
| Dette 1/12/15) | 3 555 000 | 547 | 799 000 | 574 | 4 354 000 | 552 |
| 0 | 0 | |||||
| Crédit bail | 844 000 | 130 | 0 | 0 | 844 000 | 107 |
| Dette + crédit-bail | 4 399 000 | 677 | 799 000 | 574 | 5 198 000 | 659 |
| DEPENSES PAR FONCTION | K€ | €/hab | K€ | €/hab | K€ | €/hab |
| Services Généraux | 147 000 | 23 | 54 000 | 39 | 201 000 | 25 |
| Form. Pro et apprentissage | 489 000 | 75 | 116 000 | 83 | 605 000 | 77 |
| Enseignement | 594 000 | 91 | 151 000 | 108 | 745 000 | 94 |
| Cult/Sport/Loisirs | 69 000 | 11 | 14 000 | 10 | 83 000 | 11 |
| Santé et action sociale | 7 000 | 1 | 9 000 | 6 | 16 000 | 2 |
| Aménagement Territoire | 116 000 | 18 | 47 000 | 34 | 163 000 | 21 |
| Environnement | 39 000 | 6 | 7 000 | 5 | 46 000 | 6 |
| Gestion fonds européens | 38 000 | 6 | 0 | 0 | 38 000 | 5 |
| Transports | 632 000 | 97 | 139 000 | 100 | 771 000 | 98 |
| Action économique | 181 000 | 28 | 55 000 | 40 | 236 000 | 30 |
| Total | 2 312 000 | 356 | 592 000 | 425 | 2 904 000 | 368 |
| RATIOS FINANCIERS | ||||||
| Fiscalité/recettes de fonctionnement | 67% | 60% | 66% | |||
| Dotations/recettes de fonctionnement | 32% | 40% | 33% | |||
| Dép personnel/dépenses de fonct. | 15% | 18% | 15% | |||
| Autofinancement brut/recettes de fonct. | 15% | 21% | 16% | |||
| Dépenses inv. brut/recettes de fonct. | 32% | 38% | 33% | |||
Cet accroissement du nombre d’élus aura une incidence sur l’Hôtel de Région de Lyon qui n’a pas la capacité de les accueillir… et sur celui de Clermont-Ferrand qui a coûté 80 M€, vient d’être inauguré… et n’a plus d’utilité !
Le budget « frais de déplacements » sera naturellement en forte augmentation compte tenu de l’arrivée des élus auvergnats et des réunions qu’il faudra faire à Lyon, à Clermont-Ferrand, ou ailleurs !